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Exercício: 2024
Nome do Credor: NEUSA STEFFENON LOCATELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4980	Data de lançamento:	01/08/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.	537,90	537,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.	537,90
10/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.		260,00
11/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4980/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			256,10
11/09/2024	Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 4980/2024			3,90
TOTAL		537,90	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				277,90

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Produtor Rural	10/09/2024	3,90	8244/2024	Lançada
TOTAL		3,90