PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MELHORIA DA SEDE SOCIAL DOZE DE NOVEMBRO DE SALTINHO DO GUARITA CFE LM NR 3303/2024 E OC. NR 2474/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 41/2024.CONTRATO NR 123/2024.
16.329,59
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MELHORIA DA SEDE SOCIAL DOZE DE NOVEMBRO DE SALTINHO DO GUARITA CFE LM NR 3303/2024 E OC. NR 2474/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 41/2024.CONTRATO NR 123/2024.
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
16.329,59
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.