Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4991 |
Data de lançamento: |
02/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo Financeiro ao Produtor de Leite-Vale Bônus |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
BONUS LEITE- LM NR 1728/2010- 17.02.2010./2011 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE COOPERATIVA A1 REFERENTE AO BONUS LEITE DO PRODUTOR EVANDRO LARA, CFE ANEXO. |
0,00 |
582,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE COOPERATIVA A1 REFERENTE AO BONUS LEITE DO PRODUTOR EVANDRO LARA, CFE ANEXO. |
582,37 |
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| 02/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE COOPERATIVA A1 REFERENTE AO BONUS LEITE DO PRODUTOR EVANDRO LARA, CFE ANEXO. |
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582,37 |
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| 09/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4991/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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582,37 |
| TOTAL |
582,37 |
582,37 |
582,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
