Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4996 |
Data de lançamento: |
02/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pincel 1.1/2 |
7,95 |
7,95 |
| 2.00 |
Pincel 2
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
9,80 |
19,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2024 |
Pincel 1.1/2 Pincel 2
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
27,55 |
|
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| 12/08/2024 |
Pincel 1.1/2
Pincel 2
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
|
|
27,55 |
|
| 13/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4996/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
27,22 |
| 13/08/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4996/2024 |
|
|
0,33 |
| TOTAL |
27,55 |
27,55 |
27,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
12/08/2024 |
0,33 |
7200/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,33 |
|
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