Nome do Credor: TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
50
Data de lançamento:
02/01/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Compressor de ar
2.950,00
2.950,00
1.00
Suporte para compressor
1.690,00
1.690,00
1.00
CARGA DE GAS
500,00
500,00
1.00
Filtro Secador Universal
290,00
290,00
1.00
Conexão oring 1
35,00
35,00
1.00
Conexão oring 2
Finalidade: Para manutenção do ar condicionado da Ambulância placa IZD 4D50.
39,00
39,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2024
Compressor de ar Suporte para compressor CARGA DE GAS Filtro Secador Universal Conexão oring 1 Conexão oring 2
Finalidade: Para manutenção do ar condicionado da Ambulância placa IZD 4D50.
5.504,00
18/01/2024
Compressor de ar
Suporte para compressor
CARGA DE GAS
Filtro Secador Universal
Conexão oring 1
Conexão oring 2
Finalidade: Para manutenção do ar condicionado da Ambulância placa IZD 4D50.
5.504,00
22/01/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.437,95
22/01/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 50/2024
66,05
TOTAL
5.504,00
5.504,00
5.504,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
