Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
União emenda completa
30,00
30,00
2.00
Parafuso 14 x 100
8,00
16,00
2.00
Borracha do estabilizador
20,00
40,00
2.00
Bucha Bipartida olhal barra estabilizadora dianteira
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4647
28,00
56,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2024
União emenda completa Parafuso 14 x 100 Borracha do estabilizador Bucha Bipartida olhal barra estabilizadora dianteira
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4647
142,00
13/08/2024
União emenda completa
Parafuso 14 x 100
Borracha do estabilizador
Bucha Bipartida olhal barra estabilizadora dianteira
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4647
142,00
16/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5001/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
142,00
TOTAL
142,00
142,00
142,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
