Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
Fita Crepe 48mmx50m
39,95
399,50
1.00
Rolo fio sisal
15,95
15,95
12.00
Fita Adesiva 12mm x 30m
2,89
34,68
1.00
Bandeja
32,95
32,95
1.00
Linha de pesca
10,35
10,35
2.00
Massa de Eva
7,25
14,50
1.00
Agulha cesto
3,99
3,99
3.00
Adaptador de tomada
9,99
29,97
3.00
Extensão para energia eletrica
24,95
74,85
1.00
Tinta spray para cabelo
23,95
23,95
3.00
Fita Cetim
65,00
195,00
1.00
Regua de madeira
15,00
15,00
0.50
Imã
6,90
3,45
3.00
Lança confete
15,50
46,50
44.00
Fita mimosa
Finalidade: Para uso em trabalhos pedagógicos nas escolas da rede municipal de ensino
0,50
22,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2024
Fita Crepe 48mmx50m Rolo fio sisal Fita Adesiva 12mm x 30m Bandeja Linha de pesca Massa de Eva Agulha cesto Adaptador de tomada Extensão para energia eletrica Tinta spray para cabelo Fita Cetim Regua de madeira Imã Lança confete Fita mimosa
Finalidade: Para uso em trabalhos pedagógicos nas escolas da rede municipal de ensino
922,64
03/10/2024
Fita Crepe 48mmx50m
Rolo fio sisal
Fita Adesiva 12mm x 30m
Bandeja
Linha de pesca
Massa de Eva
Agulha cesto
Adaptador de tomada
Extensão para energia eletrica
Tinta spray para cabelo
Fita Cetim
Regua de madeira
Imã
Lança confete
Fita mimosa
Finalidade: Para uso em trabalhos pedagógicos nas escolas da rede municipal de ensino
922,64
21/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5015/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
922,64
TOTAL
922,64
922,64
922,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
