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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALVARO ANDRE DOS PASSOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5025	Data de lançamento:	06/08/2024
Tipo de empenho:	Diárias-Alvaro Andre dos Passos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS 2010A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE -RS NOS DIAS 31/07/2024 A 03/08/2024 LEVAR PACIENTES, CFE ANEXO.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE -RS NOS DIAS 31/07/2024 A 03/08/2024 LEVAR PACIENTES, CFE ANEXO.	450,00
06/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE -RS NOS DIAS 31/07/2024 A 03/08/2024 LEVAR PACIENTES, CFE ANEXO.		450,00
08/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5025/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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