Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Junta do cárter
60,00
60,00
1.00
Carter motor, sem cano lateral
660,00
660,00
1.00
Pastilhas do freio dianteiro
195,00
195,00
1.00
Filtro de oleo
36,00
36,00
1.00
Retentor cubo dianteiro
28,30
28,30
12.00
Óleo Lubrificante 15W40
25,00
300,00
2.00
Junta da tampa de valvula
28,00
56,00
1.00
Fluído de Freio DOT 4500ml
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ968
1
28,00
28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2024
Junta do cárter Carter motor, sem cano lateral Pastilhas do freio dianteiro Filtro de oleo Retentor cubo dianteiro Óleo Lubrificante 15W40 Junta da tampa de valvula Fluído de Freio DOT 4500ml
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ968
1
1.363,30
13/08/2024
Junta do cárter
Carter motor, sem cano lateral
Pastilhas do freio dianteiro
Filtro de oleo
Retentor cubo dianteiro
Óleo Lubrificante 15W40
Junta da tampa de valvula
Fluído de Freio DOT 4500ml
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ968
1
1.363,30
16/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5055/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.363,30
TOTAL
1.363,30
1.363,30
1.363,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
