Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5062 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Alvejante sem cloro embalagem 5 litros |
23,99 |
23,99 |
| 2.00 |
Saco para lixo capacidade 100 litros |
16,50 |
33,00 |
| 2.00 |
Saco para lixo |
9,99 |
19,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2024 |
Alvejante sem cloro embalagem 5 litros Saco para lixo capacidade 100 litros Saco para lixo |
76,97 |
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| 12/08/2024 |
Alvejante sem cloro embalagem 5 litros
Saco para lixo capacidade 100 litros
Saco para lixo
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76,97 |
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| 13/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5062/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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76,97 |
| TOTAL |
76,97 |
76,97 |
76,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
