Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GERSON STEFFENON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5067 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Kit de jardinagem contendo três peças |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
Regador |
38,00 |
38,00 |
| 5.00 |
Pedra
Finalidade: Para ajardinamento na Secretaria |
40,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2024 |
Kit de jardinagem contendo três peças Regador Pedra
Finalidade: Para ajardinamento na Secretaria |
286,00 |
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| 12/08/2024 |
Kit de jardinagem contendo três peças
Regador
Pedra
Finalidade: Para ajardinamento na Secretaria
|
|
286,00 |
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| 13/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5067/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
286,00 |
| TOTAL |
286,00 |
286,00 |
286,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
