Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5086 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.80 |
Prestação de serviço de troca/substituição do filtro de combustível |
362,89 |
290,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2024 |
Prestação de serviço de troca/substituição do filtro de combustível |
290,31 |
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14/08/2024 |
Prestação de serviço de troca/substituição do filtro de combustível
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290,31 |
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TOTAL |
290,31 |
290,31 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
290,31 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
14/08/2024 |
13,93 |
7323/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
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13,93 |
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