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Exercício: 2024
Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI FIXO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5087	Data de lançamento:	07/08/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ,EXERCICO DE 2024.	0,00	186,77

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ,EXERCICO DE 2024.	186,77
09/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ,EXERCICO DE 2024.		50,47
09/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ,EXERCICO DE 2024.		40,54
09/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CANAIS FIXOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ,EXERCICO DE 2024.		95,76
15/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5087/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			95,76
15/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5087/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			50,47
15/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5087/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			40,54
TOTAL		186,77	186,77	186,77
SALDO A PAGAR				0,00