Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUNO ZILLMER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5110 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Mão de obra referente a conserto/manutenção de impressora
Finalidade: Para manutenção de impressora na EMEI Sonho Meu |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2024 |
Mão de obra referente a conserto/manutenção de impressora
Finalidade: Para manutenção de impressora na EMEI Sonho Meu |
450,00 |
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13/08/2024 |
Mão de obra referente a conserto/manutenção de impressora
Finalidade: Para manutenção de impressora na EMEI Sonho Meu
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450,00 |
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TOTAL |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
450,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.