Nome do Credor: ROBERTO CARLOS FAGUNDES DA SILVA 00479379041
Dados do Empenho
Número do empenho:
5111
Data de lançamento:
08/08/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Locação de brinquedos sendo seis unidades (Tombo Legal, Cama Elástica, Centopéia, Piscina de Bolinhas, Castelo Escorrega com Escalada, Tobogã)
Finalidade: Para uso no Dia do Estudante
1.390,00
1.390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2024
Locação de brinquedos sendo seis unidades (Tombo Legal, Cama Elástica, Centopéia, Piscina de Bolinhas, Castelo Escorrega com Escalada, Tobogã)
Finalidade: Para uso no Dia do Estudante
1.390,00
22/08/2024
Locação de brinquedos sendo seis unidades (Tombo Legal, Cama Elástica, Centopéia, Piscina de Bolinhas, Castelo Escorrega com Escalada, Tobogã)
Finalidade: Para uso no Dia do Estudante
1.390,00
26/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5111/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.390,00
TOTAL
1.390,00
1.390,00
1.390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
