SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Caixa de teto 12V
4.650,00
4.650,00
1.00
Compressor de ar
2.000,00
2.000,00
1.00
Mangueira 8mm c/ 06 metros
400,00
400,00
1.00
Mangueira 10mm c/ 06 metros
460,00
460,00
2.00
Conexão de alta 8mm
60,00
120,00
2.00
Conexão de baixa 10mm
70,00
140,00
1.00
Gás refrigerado 134A
Finalidade: Para manutenção do veiculo Caminhão placa IRX9553
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2024
Caixa de teto 12V Compressor de ar Mangueira 8mm c/ 06 metros Mangueira 10mm c/ 06 metros Conexão de alta 8mm Conexão de baixa 10mm Gás refrigerado 134A
Finalidade: Para manutenção do veiculo Caminhão placa IRX9553
8.070,00
16/08/2024
Caixa de teto 12V
Compressor de ar
Mangueira 8mm c/ 06 metros
Mangueira 10mm c/ 06 metros
Conexão de alta 8mm
Conexão de baixa 10mm
Gás refrigerado 134A
Finalidade: Para manutenção do veiculo Caminhão placa IRX9553
8.070,00
21/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5124/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
8.070,00
TOTAL
8.070,00
8.070,00
8.070,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
