Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5126 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Sensor eletrônico código 418.18-31503
Finalidade: Para reposição na Carregadeira Komatsu W200-5 |
4.664,80 |
4.664,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2024 |
Sensor eletrônico código 418.18-31503
Finalidade: Para reposição na Carregadeira Komatsu W200-5 |
4.664,80 |
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| 23/08/2024 |
Sensor eletrônico código 418.18-31503
Finalidade: Para reposição na Carregadeira Komatsu W200-5
|
|
4.664,80 |
|
| 16/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5126/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.608,82 |
| 16/09/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5126/2024 |
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55,98 |
| TOTAL |
4.664,80 |
4.664,80 |
4.664,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
23/08/2024 |
55,98 |
7633/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
55,98 |
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