Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 45.451.993 JEAN CARLOS DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5127 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Prestação de serviço de recarga de extintor ABC 04 Kgs
Finalidade: Para uso no centro administrativo |
60,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2024 |
Prestação de serviço de recarga de extintor ABC 04 Kgs
Finalidade: Para uso no centro administrativo |
300,00 |
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| 13/08/2024 |
Prestação de serviço de recarga de extintor ABC 04 Kgs
Finalidade: Para uso no centro administrativo
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300,00 |
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| 19/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5127/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
