Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5129
Data de lançamento:
08/08/2024
Tipo de empenho:
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 RELATIVO A ACERTO DARF MOTIVO DIFERENÇA DE VALORES NAS RESCISÕES.CFE DOC EM ANEXO.
131,90
131,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 RELATIVO A ACERTO DARF MOTIVO DIFERENÇA DE VALORES NAS RESCISÕES.CFE DOC EM ANEXO.
131,90
08/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 RELATIVO A ACERTO DARF MOTIVO DIFERENÇA DE VALORES NAS RESCISÕES.CFE DOC EM ANEXO.
131,90
14/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 RELATIVO A ACERTO DARF MOTIVO DIFERENÇA DE VALORES NAS RESCISÕES.CFE DOC EM ANEXO.
69,84
14/08/2024
POR SER VALOR INDEVIDO
-131,90
14/08/2024
POR SER VALOR INDEVIDO
-62,06
TOTAL
69,84
69,84
0,00
SALDO A PAGAR
69,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
