Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 54.730.736 TIERLA LETICIA GRAZZIOLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5132 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Orquídea |
85,00 |
85,00 |
| 4.00 |
Flor tipo violeta |
20,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2024 |
Orquídea Flor tipo violeta |
165,00 |
|
|
| 14/08/2024 |
Orquídea
Flor tipo violeta
|
|
165,00 |
|
| 15/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5132/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854268 |
|
|
165,00 |
| TOTAL |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
