Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALEX SANDRO MARTIM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5140 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Rádio multimídia |
430,00 |
430,00 |
| 1.00 |
Moldura para rádio |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
Chave liga desliga |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
Ponteira antena
Finalidade: Para manutenção do veículo Focus placa ITC5C70 |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2024 |
Rádio multimídia Moldura para rádio Chave liga desliga Ponteira antena
Finalidade: Para manutenção do veículo Focus placa ITC5C70 |
580,00 |
|
|
| TOTAL |
580,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
580,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
