Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5141 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Elaboração de laudo de inspeção técnica veicular
Finalidade: Para regularização do veículo Ônibus placa AFX6238 |
460,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2024 |
Elaboração de laudo de inspeção técnica veicular
Finalidade: Para regularização do veículo Ônibus placa AFX6238 |
460,00 |
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TOTAL |
460,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
460,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.