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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDINANE DO NASCIMENTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5144	Data de lançamento:	09/08/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA METALICA DA SEDE SOCIAL ASSOC COM SANTA RITA DE CASSIA ESQUINA LOVATTO CFE LM NR 3284/2024 E OC. NR 1982/2024,ANEXA. CONCORRENCIA ELET. 07/2024.	285,07	285,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA METALICA DA SEDE SOCIAL ASSOC COM SANTA RITA DE CASSIA ESQUINA LOVATTO CFE LM NR 3284/2024 E OC. NR 1982/2024,ANEXA. CONCORRENCIA ELET. 07/2024.	285,07
13/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE COBERTURA METALICA DA SEDE SOCIAL ASSOC COM SANTA RITA DE CASSIA ESQUINA LOVATTO CFE LM NR 3284/2024 E OC. NR 1982/2024,ANEXA. CONCORRENCIA ELET. 07/2024.		285,07
19/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5144/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			285,07
TOTAL		285,07	285,07	285,07
SALDO A PAGAR				0,00