Nome do Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS FAMURS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5156
Data de lançamento:
12/08/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A FAMURS REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 13 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024- PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CFE ANEXO.PARA JOELMIR LOPES E ANDRESSA LARA.
0,00
1.608,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A FAMURS REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 13 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024- PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CFE ANEXO.PARA JOELMIR LOPES E ANDRESSA LARA.
1.608,00
14/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A FAMURS REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 13 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024- PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CFE ANEXO.PARA JOELMIR LOPES E ANDRESSA LARA.
804,00
14/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A FAMURS REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 13 14 E 15 DE AGOSTO DE 2024- PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CFE ANEXO.PARA JOELMIR LOPES E ANDRESSA LARA.
804,00
14/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5156/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
804,00
14/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5156/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
804,00
TOTAL
1.608,00
1.608,00
1.608,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
