Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DANRLEI SANTOS CARVALHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5160 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Transporte de Trabalhadores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Empregabilidade |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Transporte dos Trabalhadores |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRABALHAROES DA JBS ITAPIRANGA-SC MES DE JULHO DE 2024, CFE ANEXO. 13 TRABALHADORES. |
0,00 |
845,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRABALHAROES DA JBS ITAPIRANGA-SC MES DE JULHO DE 2024, CFE ANEXO. 13 TRABALHADORES. |
845,00 |
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| 12/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRABALHAROES DA JBS ITAPIRANGA-SC MES DE JULHO DE 2024, CFE ANEXO. 13 TRABALHADORES. |
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845,00 |
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| 15/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5160/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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845,00 |
| TOTAL |
845,00 |
845,00 |
845,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
