Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: R. RAFFAELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5164 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Prestação de serviço de conserto de forno elétrico
Finalidade: Para manutenção de forno elétrico da EMEI Sonho Meu |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
Prestação de serviço de conserto de forno elétrico
Finalidade: Para manutenção de forno elétrico da EMEI Sonho Meu |
75,00 |
|
|
| 19/08/2024 |
Prestação de serviço de conserto de forno elétrico
Finalidade: Para manutenção de forno elétrico da EMEI Sonho Meu
|
|
75,00 |
|
| 21/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5164/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
75,00 |
| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
