Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Água oxigenada em spray c/ 100ml
10,00
10,00
5.00
Cotonetes c/ 75 unidades
4,98
24,90
1.00
Esparadrapo 2,5x4,5
7,98
7,98
5.00
Atadura elástica 10cms
4,98
24,90
1.00
Pomada Gel 5mg/g 40g
33,64
33,64
2.00
Anti-inflamatório aerosol c/ 150ml
38,00
76,00
1.00
Pomada gel c/ 300 Mg 40g
38,24
38,24
1.00
Pomada gel c/ 500mg 40g
43,37
43,37
1.00
Leite de soja c/ 800g
110,00
110,00
3.00
Algodão, rolo, 235g
4,98
14,94
1.00
Algodão em Bolas c/ 50g
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
6,98
6,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
Água oxigenada em spray c/ 100ml Cotonetes c/ 75 unidades Esparadrapo 2,5x4,5 Atadura elástica 10cms Pomada Gel 5mg/g 40g Anti-inflamatório aerosol c/ 150ml Pomada gel c/ 300 Mg 40g Pomada gel c/ 500mg 40g Leite de soja c/ 800g Algodão, rolo, 235g Algodão em Bolas c/ 50g
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
390,95
14/08/2024
Água oxigenada em spray c/ 100ml
Cotonetes c/ 75 unidades
Esparadrapo 2,5x4,5
Atadura elástica 10cms
Pomada Gel 5mg/g 40g
Anti-inflamatório aerosol c/ 150ml
Pomada gel c/ 300 Mg 40g
Pomada gel c/ 500mg 40g
Leite de soja c/ 800g
Algodão, rolo, 235g
Algodão em Bolas c/ 50g
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
390,95
15/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5174/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
390,95
TOTAL
390,95
390,95
390,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
