Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BURICÁ COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5175 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS 2024 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 20 PNEU 7.50 X 16 BORRACHUDO 12 LONAS. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 1649/2024. |
13.740,00 |
13.740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 20 PNEU 7.50 X 16 BORRACHUDO 12 LONAS. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 1649/2024. |
13.740,00 |
|
|
| TOTAL |
13.740,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
13.740,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
