Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5176 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bateria |
480,00 |
480,00 |
| 1.00 |
Filtro - Filtro combustível |
21,00 |
21,00 |
| 1.00 |
conjunto filtro ar |
32,00 |
32,00 |
| 2.00 |
Líquido para radiador |
34,00 |
68,00 |
| 3.50 |
ÓLEO 10W - ÓLEO 10W40 |
38,00 |
133,00 |
| 1.00 |
Filtro de oleo |
24,00 |
24,00 |
| 2.00 |
Lâmpada H27 W12 |
26,00 |
52,00 |
| 1.00 |
Filtro de cabine |
26,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
Bateria Filtro - Filtro combustível conjunto filtro ar Líquido para radiador ÓLEO 10W - ÓLEO 10W40 Filtro de oleo Lâmpada H27 W12 Filtro de cabine |
836,00 |
|
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| 14/08/2024 |
Bateria
Filtro - Filtro combustível
conjunto filtro ar
Líquido para radiador
ÓLEO 10W - ÓLEO 10W40
Filtro de oleo
Lâmpada H27 W12
Filtro de cabine
|
|
836,00 |
|
| 16/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5176/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
836,00 |
| TOTAL |
836,00 |
836,00 |
836,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
