Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5178 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024. |
0,00 |
786,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024. |
786,65 |
|
|
15/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024. |
|
552,45 |
|
15/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA NOS PEDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCICIO DE 2024. |
|
234,20 |
|
TOTAL |
786,65 |
786,65 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
786,65 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.