Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA JARDEL PIFFER DE VISTA GAUCHA PARA NOVA PETROPOLIS RS, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 5276/2024,ANEXA.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA JARDEL PIFFER DE VISTA GAUCHA PARA NOVA PETROPOLIS RS, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 5276/2024,ANEXA.
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13/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA JARDEL PIFFER DE VISTA GAUCHA PARA NOVA PETROPOLIS RS, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 5276/2024,ANEXA.
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TOTAL
1.000,00
1.000,00
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SALDO A PAGAR
1.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.