Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5190 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
Fita Micropore |
8,75 |
175,00 |
10.00 |
Soro 250 ml |
8,70 |
87,00 |
5.00 |
Gel para ultrassom |
15,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2024 |
Fita Micropore Soro 250 ml Gel para ultrassom |
337,00 |
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TOTAL |
337,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
337,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.