Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5193 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Escova dental infantil c/ 02 unidades |
14,98 |
44,94 |
10.00 |
Cotonetes com hastes flexíveis c/ 75 unidades
Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino |
4,98 |
49,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2024 |
Escova dental infantil c/ 02 unidades Cotonetes com hastes flexíveis c/ 75 unidades
Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino |
94,74 |
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TOTAL |
94,74 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
94,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.