Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5193 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Escova dental infantil c/ 02 unidades |
14,98 |
44,94 |
| 10.00 |
Cotonetes com hastes flexíveis c/ 75 unidades
Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino |
4,98 |
49,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2024 |
Escova dental infantil c/ 02 unidades Cotonetes com hastes flexíveis c/ 75 unidades
Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino |
94,74 |
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| 16/08/2024 |
Escova dental infantil c/ 02 unidades
Cotonetes com hastes flexíveis c/ 75 unidades
Finalidade: Para uso nas escolas da rede municipal de ensino
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94,74 |
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| 19/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5193/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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94,74 |
| TOTAL |
94,74 |
94,74 |
94,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
