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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5197 Data de lançamento: 14/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Carne bovina corte ponta de peito 26,50 26,39
1.94 Carne bovina corte chuleta 42,50 82,45
0.88 Pão Francês 13,90 12,26
1.00 Linguiça toscana 24,50 24,50
1.00 Linguiça toscana 29,50 29,50
1.00 Refrigerante de laranja c/ 02 litros 9,50 9,50
1.00 Refrigerante guaraná c/ 02 litros Finalidade: Para almoço no trecho dos funcionários da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos 8,50 8,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2024 Carne bovina corte ponta de peito Carne bovina corte chuleta Pão Francês Linguiça toscana Linguiça toscana Refrigerante de laranja c/ 02 litros Refrigerante guaraná c/ 02 litros Finalidade: Para almoço no trecho dos funcionários da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos 193,10
16/08/2024 Carne bovina corte ponta de peito Carne bovina corte chuleta Pão Francês Linguiça toscana Linguiça toscana Refrigerante de laranja c/ 02 litros Refrigerante guaraná c/ 02 litros Finalidade: Para almoço no trecho dos funcionários da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos 193,10
21/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5197/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 190,78
21/08/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5197/2024 2,32
TOTAL 193,10 193,10 193,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 16/08/2024 2,32 7386/2024 Lançada
TOTAL   2,32