Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5199	Data de lançamento:	14/08/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção de Vias Públicas-Recurso CIDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.	852,35	852,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.	852,35
28/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		495,00
02/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 842/2023,ANEXA. PREGÃO 11/2020.		357,35
02/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5199/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			495,00
03/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5199/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			357,35
TOTAL		852,35	852,35	852,35
SALDO A PAGAR				0,00