Nome do Credor: SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5201
Data de lançamento:
15/08/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Papel higiênico com 04 rolos
7,00
7,00
1.00
Detergente de uso geral, com 500 ml
3,00
3,00
1.00
Desinfetante sanitário com 02 litros
7,00
7,00
1.00
Limpador multiuso
10,50
10,50
1.00
Desinfetante em embalagem de 2 litros
7,00
7,00
1.00
Saco para lixo capacidade 15 litros
5,00
5,00
1.00
Saco para lixo capacidade 100 litros
5,25
5,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2024
Papel higiênico com 04 rolos Detergente de uso geral, com 500 ml Desinfetante sanitário com 02 litros Limpador multiuso Desinfetante em embalagem de 2 litros Saco para lixo capacidade 15 litros Saco para lixo capacidade 100 litros
44,75
22/08/2024
Papel higiênico com 04 rolos
Detergente de uso geral, com 500 ml
Desinfetante sanitário com 02 litros
Limpador multiuso
Desinfetante em embalagem de 2 litros
Saco para lixo capacidade 15 litros
Saco para lixo capacidade 100 litros
44,75
22/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5201/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
44,75
TOTAL
44,75
44,75
44,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
