Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Massa de modelar c/ 12 unidades
9,00
18,00
3.00
Argila vermelha
3,90
11,70
9.00
Papel crepon 48 x 2mts
2,25
20,25
20.00
Bastão para cola quente, tamanho grande
2,50
50,00
1.00
Papel celofane 90 cms x 1mt
2,00
2,00
1.00
Cabide de metal c/ 10 unidades
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
Massa de modelar c/ 12 unidades Argila vermelha Papel crepon 48 x 2mts Bastão para cola quente, tamanho grande Papel celofane 90 cms x 1mt Cabide de metal c/ 10 unidades
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
126,95
27/08/2024
Massa de modelar c/ 12 unidades
Argila vermelha
Papel crepon 48 x 2mts
Bastão para cola quente, tamanho grande
Papel celofane 90 cms x 1mt
Cabide de metal c/ 10 unidades
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
126,95
28/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5237/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
126,95
TOTAL
126,95
126,95
126,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
