Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro de ar ARS 3003
115,00
115,00
1.00
Filtro R90-10M
142,00
142,00
1.00
Filtro de oleo lubrificante WOE850
78,00
78,00
1.00
Filtro de combustível PSC353
108,00
108,00
1.00
Óleo lubrificante 15w40 c/ 20 litros
Finalidade: Para reposição no veículo Micro Ônibus placa IWI1F86
389,00
389,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
Filtro de ar ARS 3003 Filtro R90-10M Filtro de oleo lubrificante WOE850 Filtro de combustível PSC353 Óleo lubrificante 15w40 c/ 20 litros
Finalidade: Para reposição no veículo Micro Ônibus placa IWI1F86
832,00
22/08/2024
Filtro de ar ARS 3003
Filtro R90-10M
Filtro de oleo lubrificante WOE850
Filtro de combustível PSC353
Óleo lubrificante 15w40 c/ 20 litros
Finalidade: Para reposição no veículo Micro Ônibus placa IWI1F86
832,00
23/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5238/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
822,02
23/08/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5238/2024
9,98
TOTAL
832,00
832,00
832,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
