Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2024
0,00
1.932,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2024
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2024
1.932,77
23/01/2024
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2024
1.932,77
23/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART. MANUT. E DESENV.ENSINO (MDE) - Motoristas
17,49
23/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART. MANUT. E DESENV.ENSINO (MDE) - Motoristas
26,65
23/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART. MANUT. E DESENV.ENSINO (MDE) - Motoristas
258,25
30/01/2024
Pagamento de Empenho 525/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.630,38
TOTAL
1.932,77
1.932,77
1.932,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF)
23/01/2024
17,49
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
