Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GERSON STEFFENON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5256 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 90.00 |
Muda de flor lantana |
3,00 |
270,00 |
| 15.00 |
Muda de flor de ixora
Finalidade: Para uso na Avenida Nove de Maio |
10,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2024 |
Muda de flor lantana Muda de flor de ixora
Finalidade: Para uso na Avenida Nove de Maio |
420,00 |
|
|
| 30/08/2024 |
Muda de flor lantana
Muda de flor de ixora
Finalidade: Para uso na Avenida Nove de Maio
|
|
420,00 |
|
| 03/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5256/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
