Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro de combustível
21,00
21,00
1.00
Filtro de oleo
25,00
25,00
1.00
Filtro de cabine
26,00
26,00
1.00
Filtro de ar
29,00
29,00
1.00
Bucha da bandeja dianteira
42,00
42,00
1.00
Bucha da bandeja traseira
66,00
66,00
3.50
Óleo lubrificante 10W40
42,00
147,00
1.00
Difusor de ar
Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5750
384,00
384,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
Filtro de combustível Filtro de oleo Filtro de cabine Filtro de ar Bucha da bandeja dianteira Bucha da bandeja traseira Óleo lubrificante 10W40 Difusor de ar
Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5750
740,00
22/08/2024
Filtro de combustível
Filtro de oleo
Filtro de cabine
Filtro de ar
Bucha da bandeja dianteira
Bucha da bandeja traseira
Óleo lubrificante 10W40
Difusor de ar
Finalidade: Para manutenção do veículo Gol placa IXT5750
740,00
22/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5258/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
740,00
TOTAL
740,00
740,00
740,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
