Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5269 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Pessoal a Pagar do Exercício |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A RESCISÃO DE MINEIA MORAES |
0,00 |
1.819,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A RESCISÃO DE MINEIA MORAES |
1.819,61 |
|
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| 20/08/2024 |
EMPENHOS PARA PAGAMENTO RESCISÃO DE MINEIA MORAES |
|
1.819,61 |
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| 20/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. SOBRE RESCISÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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142,58 |
| 21/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5269/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.677,03 |
| TOTAL |
1.819,61 |
1.819,61 |
1.819,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS Segurados Ativos |
20/08/2024 |
142,58 |
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Lançada |
| TOTAL |
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142,58 |
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