Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5279 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtro de combustível |
21,00 |
21,00 |
| 1.00 |
Filtro Óleo do Motor |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
Filtro do ar |
33,00 |
33,00 |
| 1.00 |
Filtro de cabine |
28,00 |
28,00 |
| 5.50 |
Óleo do motor |
42,00 |
231,00 |
| 2.00 |
Limpa Para-brisa |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2024 |
Filtro de combustível Filtro Óleo do Motor Filtro do ar Filtro de cabine Óleo do motor Limpa Para-brisa |
359,00 |
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| 22/08/2024 |
Filtro de combustível
Filtro Óleo do Motor
Filtro do ar
Filtro de cabine
Óleo do motor
Limpa Para-brisa
|
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359,00 |
|
| 22/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5279/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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359,00 |
| TOTAL |
359,00 |
359,00 |
359,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
