Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5285 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Folha de ofício A4, pacote com 500. |
29,95 |
149,75 |
| 2.00 |
Grampo |
9,99 |
19,98 |
| 1.00 |
Clips |
21,95 |
21,95 |
| 1.00 |
Clips galvanizado, com 100 unidades de grampo, aço 06/0 |
4,29 |
4,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2024 |
Folha de ofício A4, pacote com 500. Grampo Clips Clips galvanizado, com 100 unidades de grampo, aço 06/0 |
195,97 |
|
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| 22/08/2024 |
Folha de ofício A4, pacote com 500.
Grampo
Clips
Clips galvanizado, com 100 unidades de grampo, aço 06/0
|
|
195,97 |
|
| 27/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5285/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
195,97 |
| TOTAL |
195,97 |
195,97 |
195,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
