Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5288 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Lampada h3 24V |
44,00 |
88,00 |
| 2.00 |
Lanterna 69 4W 12V |
4,50 |
9,00 |
| 1.00 |
Lampada H7 24V
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681 |
42,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2024 |
Lampada h3 24V Lanterna 69 4W 12V Lampada H7 24V
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681 |
139,00 |
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| 22/08/2024 |
Lampada h3 24V
Lanterna 69 4W 12V
Lampada H7 24V
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681
|
|
139,00 |
|
| 23/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5288/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
139,00 |
| TOTAL |
139,00 |
139,00 |
139,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
