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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 16:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5291 Data de lançamento: 20/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Oleo diferencial/caixa 30,00 120,00
1.00 União emenda rápida 8m 15,00 15,00
1.00 Mola molejo dianteiro 250,00 250,00
1.00 Pino de centro 1/2x10 Cb 8.8 17,00 17,00
2.00 Bucha de mola dianteira 38,00 76,00
1.00 Óleo hidráulico Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa NYS2281 32,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2024 Oleo diferencial/caixa União emenda rápida 8m Mola molejo dianteiro Pino de centro 1/2x10 Cb 8.8 Bucha de mola dianteira Óleo hidráulico Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa NYS2281 510,00
22/08/2024 Oleo diferencial/caixa União emenda rápida 8m Mola molejo dianteiro Pino de centro 1/2x10 Cb 8.8 Bucha de mola dianteira Óleo hidráulico Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa NYS2281 510,00
26/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5291/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 510,00
TOTAL 510,00 510,00 510,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.