Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5302 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Tinta acrílica com 3,6 litros na cor branca
Finalidade: Para uso na pintura de muro junto ao Auditório Municipal Michele Prates |
88,00 |
176,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2024 |
Tinta acrílica com 3,6 litros na cor branca
Finalidade: Para uso na pintura de muro junto ao Auditório Municipal Michele Prates |
176,00 |
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| 23/08/2024 |
Tinta acrílica com 3,6 litros na cor branca
Finalidade: Para uso na pintura de muro junto ao Auditório Municipal Michele Prates
|
|
176,00 |
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| 27/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5302/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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173,89 |
| 27/08/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5302/2024 |
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2,11 |
| TOTAL |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
23/08/2024 |
2,11 |
7611/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
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2,11 |
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