SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
43.00
Relé fotoelétrico retardo slim
28,85
1.240,55
2.00
Arruela quadrada 3x32x32x32xF14 galvanizada
1,60
3,20
2.00
Conector perfurante 120mm
Finalidade: Para manutenção nas ruas e praça municipal
33,55
67,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2024
Relé fotoelétrico retardo slim Arruela quadrada 3x32x32x32xF14 galvanizada Conector perfurante 120mm
Finalidade: Para manutenção nas ruas e praça municipal
1.310,85
26/08/2024
Relé fotoelétrico retardo slim
Arruela quadrada 3x32x32x32xF14 galvanizada
Conector perfurante 120mm
Finalidade: Para manutenção nas ruas e praça municipal
1.310,85
27/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5307/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.310,85
TOTAL
1.310,85
1.310,85
1.310,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
