Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5310 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 54.06 |
Pedra 3/4 |
57,15 |
3.089,53 |
| 17.30 |
Pedra de mão
Finalidade: Para uso na Secretaria e também no pátio da EMEI Sonho Meu |
57,15 |
988,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2024 |
Pedra 3/4 Pedra de mão
Finalidade: Para uso na Secretaria e também no pátio da EMEI Sonho Meu |
4.078,23 |
|
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| 23/08/2024 |
Pedra 3/4
Pedra de mão
Finalidade: Para uso na Secretaria e também no pátio da EMEI Sonho Meu
|
|
4.078,23 |
|
| 19/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5310/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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4.078,23 |
| TOTAL |
4.078,23 |
4.078,23 |
4.078,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
