Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Roteador
230,00
460,00
6.00
Conector de rede RJ45
2,00
12,00
18.00
Cabo de rede
3,85
69,30
2.00
Mouse óptico USB
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado (item 01, 02 e 03) e para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini (item 04)
44,00
88,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2024
Roteador Conector de rede RJ45 Cabo de rede Mouse óptico USB
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado (item 01, 02 e 03) e para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini (item 04)
629,30
11/09/2024
Roteador
Conector de rede RJ45
Cabo de rede
Mouse óptico USB
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado (item 01, 02 e 03) e para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini (item 04)
629,30
12/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5312/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
629,30
TOTAL
629,30
629,30
629,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
